双柏县大麦地卫生院2022年度部门决算

监督索引号53232200336100601000

 

 双柏县大麦地卫生院2022年度部门决算    

      

         目录

第一部分  双柏县大麦地卫生院概况 

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

     

第一部分  双柏县大麦地卫生院单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生健康事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6.承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

  1. 公共卫生服务

（1）传染病控制管理工作 继续加强预防监测及报告管理，健全门诊日志工作，收到突发病情及时收集相关信息并上报及调查处理，宣传艾滋病知识。1-12月无突发公共卫生事件发生。全年召开村医生会议5次，主要传达上级文件精神、公共卫生第三版业务培训、健康扶贫知识、学习传染病知识及计划免疫知识、布置当前工作等，专题培训考核5次。

（2）计划免疫工作 2022年1-12月份共运转疫苗12次，年内0-6岁儿童预防接种人次数414人，已完成了学校入学、入托儿童查证验证、查漏补种工作。大麦地镇设公共卫生宣传栏12个，每两月更换宣传画一次，1-12月份大麦地卫生院举办健康知识讲座12次，公共健康咨询活动9次，发放宣传资料13种2781余份，播放影像资料7种。

(3）妇幼保健工作 2022年我镇共有产妇数43人，活产数43人。住院分娩43人次，住院分娩率100%。无死胎死产，孕产妇达到零死亡目标。全镇7岁以下儿童310人。

（4）居民健康档案管理工作 以居民健康档案建设为推手，全面掌握辖区居民健康状况，认真抓好档案建设工作，力争使数据真实可靠。截至12月底全镇已建立居民个人基本信息纸质档案9604人份， 完成电子录入9495份，电子录入完成率98%。并进行实时更新，动态管理。

（5）健康教育工作 大麦地镇设公共卫生宣传栏12个，每两月更换宣传画一次，1-12月份大麦地卫生院举办健康知识讲座12次，公共健康咨询活动10次，发放宣传资料13种1700余份，播放影像资料6种。

（6）根据省、州、县家庭医生签约服务实施方案的有关要求，大麦地卫生院成立了以全科医生为核心的9个家庭医生服务团队，全面准备开展家庭医生签约服务活动，2022年家庭医生签约体检总人数是3652人，按省、州、县签约服务对象要求重点对象为65岁以上老年人、孕产妇、0—6岁儿童、慢性病、结核病、严重精神障碍患者、计划生育特殊家庭、农村贫困人口（包括农村建档立卡的贫困人口、低保对象、特困人员和贫困残疾人）。家庭医生签约服务常住人口覆盖率达到30%以上，其中重点人群签约服务覆盖率60%以上，农村建档立卡贫困户及计划生育特殊家庭户签约服务覆盖率达到100%，签约人群中高血压、糖尿病等慢性病已经随访4次，在下步工作中主要做好基本医疗服务，基本公共卫生服务以及个性化服务。

（7）结核病防治及其他工作2022年县级下达结核初诊患者推荐转诊任务数48例，完成48例，管理肺结核患者6人，已进行规范管理，规范管理率100%。

（8）卫生监督工作 认真贯彻执行卫生监督相关法律法规，建立健全卫生监督协管档案。协助县卫生监督所检查4次，巡查辖区内住宿、美容美发、歌舞厅等公共场所及医疗机构、学校、供水单位各4次，对发现问题及时下达卫生监督协管服务意见书，督促其整改落实。日常加大卫生宣传力度，开展卫生监督协管员、信息员培训4次、卫生监督法律法规宣传活动4次。本年度未发生卫生相关案件。

（9）中医药健康服务工作 65岁以上老年人中医体质辨识和健康指导应管理769人，目标管理任务数610人，完成740人，0-3岁儿童中医药调养应管理118人，目标管理人数100人，已完成118人。

2.基本医疗服务

(1）以常见病、多发病诊治为基础，不断提高常见病诊疗技术，能开展服务范围内24小时急诊，能正确处理内、外、儿、妇科常见病，对疑难杂症进行分级诊疗、双向转诊。 能开展血细胞分析、尿常规、血糖、三病检测、血生化等，能为临床提供真实可靠的依据，大幅提升诊断的准确性。

（2）到2022年12月31日止，大麦地卫生院共收住院患者80人次，门诊21565人次。   

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：院长办公室、院办公室、医务科、公共卫生科、护理部、财务科。所属村卫生室9个，分别是：   

1.普龙卫生室；

2.大麦地卫生室；

3.邦三卫生室；

4.野牛卫生室；

5.河口卫生室；

6.光明卫生室；

7.峨足卫生室；

8.蚕豆田卫生室；

9.底土卫生室。

（二）决算单位构成

纳入双柏县大麦地卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即，双柏县大麦地卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县大麦地卫生院2022年部门决算末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

        第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县大麦地卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县大麦地卫生院部门2022年度收入合计4,759,887.97元。其中：财政拨款收入3,287,585.33元，占总收入的69.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,418,270.5元（含教育收费0元），占总收入的29.8%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入54,032.14元，占总收入的1.14%。与上年相比，收入合计减少770,633.42元，下降13.93%。其中：财政拨款收入减少736,191.32元，下降18.3%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加224,245.76元，增长18.78%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少258,687.86元，下降82.72%。

与上年相比，收入合计减少的主要原因是财政拨款收入和其他收入减少。其中：财政拨款收入减少的主要原因是本年较上年在职人员减少2人，故财政基本支出补助收入减少；事业收入增加的主要原因是大麦地镇下设九个村卫生室来卫生院领药品，所以药品收入增加；其他收入减少的主要原因是上年我单位有上级下达的疫情经费与地震专项补助资金在今年未下达所以减少。上级补助收入、经营补助收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县大麦地卫生院部门2022年度支出合计4,820,397.46元。其中：基本支出4,115,980.77元，占总支出的85.39%；项目支出704,416.69元，占总支出的14.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少683,106.93元，下降12.41%。其中：基本支出增加312,308.83元，增长8.21%；项目支出减少995,415.76元下降58.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增加0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比，支出合计减少的主要原因是项目支出减少。其中：基本支出增加的主要原因是在职人员工资正常调资和社保缴费基数增加，故财政基本支出补助收入增加；项目支出减少的主要原因是减少上级下达的疫情补助资金；上缴上级支出与上年0元相比，无增减变化；经营支出与上年0元相比，无增减变化；对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县大麦地卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,115,980.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,520,666.56元，占基本支出的61.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,595,314.21元，占基本支出的38.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县大麦地卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出704,416.69元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况为：1.开展基本公共卫生服务项目，支出299,696.08元；2.特岗医生和家庭签约服务项目支出15,000.00元；3.突发公共卫生事件应急处理项目，支出64,834.5元；4.卫生健康人才培养（特岗医生）项目，支出51,001.00元；5.基本药物制度项目支出228,835.11元；6.医疗卫生事业发展三年行动项目，支出40,800.00元；7.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目，支出4,250.00元。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县大麦地卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,288,586.33元，占本年支出合计的68.22%。与上年相比减少774,989.32元，下降19.07%，减少的主要原因：一是由于本年较上年在职人员减少2人；二是上级对基本公共卫生服务项目的预拨款减少，财政项目补助收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出298,737.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于退休人员的退休费105,600元，在编在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出193,137.28元。

2.卫生健康（类）支出2,833,291.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.16%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位医疗、公务员医疗补助、公用经费等基本支出2,128,874.36元，基本公共卫生服务项目等项目支出704,416.69元。

3.住房保障（类）支出156,558元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。个部用于在编在职人员的住房公积金支出156,558元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为10,100.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10,100.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下： 

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    双柏县大麦地卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为10,100.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为10,100.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年17,736.67减少7,636.69元，下降43.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少7,636.69元，下降43.06%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在其他收入中列支5,918.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出10,100.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县大麦地卫生院部门属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出，情况与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县大麦地资产总额3,737,044.05元，其中，流动资产1,515,326.67元，固定资产2,221,717.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加498080.24元，其中:流动资产增加998174.17元，固定资产减少500093.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,954.23元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14,954.23元。授予中小企业合同金额14,954.23元，占政府采购支出总额的100%。    

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县大麦地卫生院2022年未预算“三公”经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。              

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

  

 

附件列表：

2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200336100601111